物资管理制度范文(共16篇)(物资管理制度)

物资管理制度范文 第1篇

（一）固定资产购置的审批程序

1、固定资产的购置，均应纳入年度预算管理。由负责科室根据所需科室的申报计划及说明，报分管院长、由院长主持召开相关科室参加年度预算工作会议讨论审核并进行可行性论证。

2、根据年度预算计划确定的项目和额度，分配医疗设备购置、其它设备购置、基建各项项目等资金，实行分级归口管理。如果急需的计划外设备采购，应补办资金预算追加手续由分管院长审批，5000元以上必须院办会论讨，否则，财务科有权拒绝付款。

3、凡属社会集团购买力控购物品，必须按规定办理报批手续。

4、固定资产采购在签定购物合同文件和证书时要求注明法人代表的均有法人代表签字或由法人代表委托签字，非注册法人代表的，由负责科室负责人负责签字。

（二）固定资产的使用前后的质量验收

1、固定资产购入时均应办理入库手续，仓库保管员必须严格把好验收关，验收办法和程序均按有关规定（基建工程、维修工程、设备安装工程质量管理办法）进行，同时还必须由使用科室负责人以及相关的技术人员进行验收，技术鉴定，确保购入固定资产质量可靠，性能稳定，与所订立合同标的相符一致。

2、固定资产购入验收时，注意保存设备技术档案，包括说明书，技术纸，维修卡填写等资料必须按档案管理规定装订，建立好技术资料档案，交给档案室。

3、新建房屋建筑内的设备安装应在工程竣工交付使用时，由负责施工的职能科室，按固定资产计价原则确定其价值，并在项目完工交付使用时，填写验收单。

4、改建、扩建固定资产，应由负责施工的职能科室先办理该固定资产退出使用的手续，即先冲减帐面价值，待竣工交付制度使用时重新计价验收入库。

5、自制固定资产交付使用时，由负责制作的职能部门、按料、工、费等实际开支的成本计价入帐，并办验收手续。

（三）固定资产保管领用维护制度

1、固定资产领用时，必须由所需科室负责人填写领用单，仓库保管员负责填写专用卡片，填写时要求内容完整，数字真实，双方签字（使用科室负责人和仓库保管员，使用可是指定专人保管）。

2、固定资产验收完毕后，必须按规定建立帐册，分类登记，做到财务部门、管理部门、使用部门，帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。

3、在库固定资产由仓库保管员负责保管，购入时应尽快通知使用部门，尽快协调解决，避免资产积压。

（四）固定资产的退库转移调拨

1、各类固定资产因各种原因停止使用，应及时退回仓库，退库时需办理固定资产减少手续，应由科室负责人审核后方可退库。

2、各职能科室加强对固定资产使用情况的检查，发现积压资产应报告分管院长，由分管院长通知仓库员办理调拨或职能科室收回。

3、各使用部门无权自行调拨、转移，如因工作需要变动，必须按管理程序办理退库，调拨帐卡以及领用手续。

（五）固定资产报废、赔偿制度

1、在用固定资产，如因各种原因丧失使用功能无法修复的`，使用科室填写固定资产报废申请单，职能科负责人填鉴定意见，报分管院长审批，办理报废手续。

2、因工作失职，违反操作规章致使损失的，视情节严重者及有关规定酌情赔偿。

3、凡个人借用的固定资产，如遗失或损坏，照价赔偿或修复好归还。

4、固定资产遗失，应先查明原因，确定无法追回，应按规定办理报损手续，并由审批部门根据固定资产的新旧程度、可使用价值折价赔偿。

（六）固定资产和清理盘点

1、定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财务部门负责指导和监督。

2、清理工作中如盘盈或盘亏应查明原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整帐卡，保证帐帐、帐物、帐卡三相符。

3、固定资产如有缺少或损失应查明原因，属于自然灾害特殊情况造成的，按规定程序报批后销帐；属于责任事故造成的，应当给予责任人以必要的经济、行x处罚；属于违法的，要依法严肃处理。

4、盘盈的固定资产，按重置完全价值入帐。

物资管理制度范文 第2篇

景区物资入库管理制度

一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。

二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。

四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。

五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

八、库管员不得验收“三无”产品。

九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

十、对有特殊要求的,库管员必须索取相关证明和使用说明等。

十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。

物资管理制度范文 第3篇

第一章 总则

第一条

为规范XX公司（以下简称“公司”）的资产管理，明确资产的获取、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的安全、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条

本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。

本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。

本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。

本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。

本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。

本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。

第三条

公司综合部（以下简称“综合部”）应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台账。

不得以综合部资产价值管理员兼任资产实物管理员，以确保不相容岗位相分离；也不得以存货、固定资产的财务台账代替存货、固定资产的实物台账；采购人员不得兼任验收人员或资产实物管理员。

资产实物管理人员变动时，对于所管理的存货或固定资产应当按办理移交手续。

第四条

资产实物管理员对存货、固定资产进行清查盘点中发现的盘盈、盘亏、报废、毁损等情况时，应及时查明原因并申请处置。

使用单位保管的存货、固定资产发生盘亏、报废、毁损等情况需要进行资产损失核销时，需按照公司“三重一大”决策制度实施办法的规定，由经总经理办公会审议后，报总公司履行决策程序。

第五条

公司采购存货及固定资产时，应当根据公司《采购管理制度》规定的程序进行，并订立相应的采购合同。

第六条

本制度适用于公司对各类资产的管理活动。

第二章 职责分工

第七条

综合部作为资产管理价值管理与实物管理的归口管理部门履行下列职责：

（二）负责资产的价值管理与实物管理，建立相应的资产价值台账与实物台账；

（三）负责组织相关部门进行办公用品、备品备件等存货及固定资产盘点与账实相符核对工作；

（四）负责特许经营权与土地作用权类无形资产的管理；

（五）负责管理设施、泵站设施等资产的实物管理；

（六）负责办理产权登记工作；

（七）其他与资产管理相关的工作。

第八条

公司其他相关部门履行下列职责：

（一）负责对本单位领用的资产进行保管；

（二）负责建立本单位资产实物台账，并定期或不定期组织开展盘点工作；

（三）负责根据综合部的通知，组织本单位开展办公用品、备品备件等存货盘点与账实相符核对工作；

（四）其他与资产实物管理相关的工作。

第九条

审计部负责履行下列资产管理职责：

（一）对各资产实物管理责任单位的资产管理活动进行审计监督；

（二）对各资产实物管理责任单位的资产管理活动存在的问题，提出改进意见，并对违规责任人提出处罚建议；

（三）其他与资产管理审计监督相关的工作。

第三章 流动资产管理

第一节

流动资产管理原则

第十条

货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权等流动资产的管理，按照公司其他相关规章制度的规定执行；存货的管理，执行本制度的规定。

第二节

存货的请购与采购控制

第十一条

综合部应当分别根据经常性采购项目、生产经营管理计划、销售计划等制定存货采购计划，并根据预算有关规定，结合公司的业务特点编制存货的年度采购预算。

第十二条

公司采购实施责任单位（以下简称采购单位）在外购存货时，应当建立长期的供货渠道和客户信用评价体系，保证货源稳定、质量从优、价格合理、供应及时。

第十三条

采购单位确定采购时点、采购批量时，应当考虑本单位需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素，尽可能降低材料库存。

第十四条

采购单位应当根据采购预算和采购计划进行采购，严格控制预算外或计划外采购。

第三节

存货的入库验收与保管控制

第十五条

综合部应当分别按照采购合同的约定，对入库存货的数量、质量等进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

第十六条

外购存货入库前一般应经过以下验收程序：

（一）采购人员应当在到货后会同综合部资产实物管理人员或其聘请的专业人员对数量、外观、质量及相关附随资料进行实物验收；

（二）对经验收不符合要求的货物，由采购人员及时办理退货或索赔；

验收合格的，由采购人员发起《验收入库单》，详细填明资产名称、规格型号、数量、价格、发票号等，验收人员审核确认、综合部负责人同意后，由实物保管员清点数量、核对规格型号后，办理实物入库签收手续。

第十七条

综合部应当按仓储物资所要求的储存条件贮存存货，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施；贵重物品、生产用关键备件、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格入库、出库审批制度。

第十八条

综合部应当对验收入库的存货建立《存货明细台账》，详细登记存货的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、采购金额。

第四节

存货的领用与发出控制

第十九条

各使用单位领用存货时，应当根据经批准的本单位预算，由经办人填写《领用（料）单》，单位负责人审核，报综合部负责人审批。超出本单位预算领用（料）限额的，应当报经公司分管领导审批。

第二十条

资产实物保管人员应当根据经审批的《领用（料）单》发出货物，并在《存货明细台账》中记录启用日期、使用状态、领用人、使用部门、存放地点。

第五节

存货的盘点与处置控制

第二十一条

综合部资产价值管理员应当于每年年末定期组织资产实物管理人员及各资产实物使用单位进行一次存货实地盘点。

第二十二条

进行存货定期盘点时，资产实物管理员应当编制存货盘点表，分析存货盘盈、盘亏结果及原因，资产价值管理员审核后提出处理意见，经公司分管领导审查，报公司总经理批准后，在期末结账前处理完毕。按照公司规定应当报送董事会批准的，由综合部报董事会审批。

第四章 固定资产管理

第一节

固定资产管理原则

第二十三条

公司固定资产购建、技术改造与修理和改扩建工程项目应严格按总公司下达的专项投资计划与投资预算执行。

第二十四条

公司项下固定资产零星购置和技术改造与修理，必须严格按照总公司审定的预算执行，不得突破预算。确因特殊原因需追加预算，须报总公司审批。

第二十五条

公司项下基建项目、改扩建项目、技改工程应按照有关规定，及时办理资产移交手续，增加固定资产。

第二节

固定资产的请购与采购控制

第二十六条

物资管理制度范文 第4篇

中图分类号：C29 文献标识码：A

一、企业物资管理现状及存在的问题

在人力成本逐渐攀升的今天，如何降低原材料成本，提高收益，是所有企业均在思考的问题。降低原材料成本最直接的途径，一是降低其采购成本，二是在施工生产过程中避免原材料浪费、提高材料使用率，而这些都涉及到企业的物资管理工作。

物资管理是企业施工生产经营中不可缺少的一环，物资采购成本占施工总成本约60%-70%，物资是企业生产经营重要的管理对象。近年来，我国企业的物资管理水平有了显著的提高，宏观发展环境实现了由计划经济向市场经济的转变，企业管理体制发生了巨大的变革，企业的物资流通渠道和购销形式也发生了根本性变化。随着管理体制的完善，很多企业逐步地开始实施更为有效的物资管理办法，如采用施工企业物资管理软件等。但是，大多数企业在技术、资金投入等诸多方面仍然是属于比较落后和小规模的，因此不可能进行高效的信息化控制和管理，这些企业在外部条件不够完善的情况下，物资管理上不可避免地存在着诸多的问题。

1、企业领导重视不够

一些企业领导对物资管理的重要性认识不够深入，对物资管理工作不以为然，物资管理系统单一，没有规范物资管理各个环节，因此会对企业造成很大的损失。

2、物资管理体制不够健全，基础还需完善

物资管理作为企业管理的重要组成部分，其相应的管理体制应该在计划、采购、供应、管理、使用等环节上有严格的规定。近些年来，虽然很多企业已经建立了包括物资计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、供应商管理等在内的各项管理制度，但制度的适合性、全面性、实效性较差。同时，由于制度与制度之间联系松散、缺乏协同，造成整个管理制度不成体系，甚至相互矛盾，不能达到系统协同效果。

3、物资管理环节上的问题

(1)采购环节的问题。采购是物资管理的重要和核心内容，物资采购包括实物资源管理和客户资源管理。如果没有政策规范性指引，企业实物资源管理和客户资源管理形成的是很可能自己约定俗成的一套模式，这种模式往往缺乏科学性、系统性和成长性。由于在物资采购环节没有系统化的管理理念和管理思想，不能形成标准化的管理模式。另外，伴随经济的快速发展，供应商的运营绩效对其下游企业的影响越来越大，企业为了实现低成本、高质量、快速反应，就必须高度重视供应商的评价选择。但是，有些企业在采购环节上，由于对市场经济规律的特点和市场风险缺乏深化的认识，采购工作存在简单化、不规范化的倾向，许多的物资采购招标活动不够规范，尤其是有些企业往往在供应商的选择上带有较大的随意性，缺乏供应商准入制度，这些都人为地增大了企业的供应风险。

(2)库存管理环节上的问题。库存作为供需之间的缓冲，一方面，适量的库存可以应付规律与偶然性的需求变化，起到应急和备用的缓冲作用，另一方面，一定数量的库存又占用了大量的流动资金，延长了资金的周转，因此，如何采用有效的库存控制策略，在保证生产连续性和保持一定程度服务水平的前提下，尽量降低库存水平而不影响施工生产是库存管理的重要目标。

4、物资管理队伍素质还有待提高

从一些调查研究发现，物资管理领域的腐败现象相当严重，有的管理人员利用职务之便，通过各种名目的“提成”、“回扣”、“好处费”等扰乱了企业正常的物资采购监督管理。同时，随着企业间竞争的加剧和不断国际化、扩大化，企业物资管理工作日益繁重，物资采购和供应当中会遇到许多新情况和新问题，对物资管理人员业务素质提出更高的要求。物资管理人员只有不断加强法律法规和业务知识学习，问需于基层、问计于一线，在实践中积累经验，才能应对日益繁重的物资管理任务。

5、物资管理绩效评价尚需完善

对企业项目物资管理进行绩效评价，可以判断项目的物资管理水平，从而提高物资管理能力。按照建设“五型企业”的要求，很多企业在质量效益、资源节约等方面建立了包括资金占用率、库存增长率、废旧物资回收率等考核指标，在一定程度上规范了企业的物资管理工作，但尚未形成一套系统的物资管理绩效评价体系。

6、风险预控的体制机制尚未健全

近几年来，有的企业已经开展了风险源管理活动，进行风险源辨识，建立风险库，对市场风险、运营风险、采购风险、成本风险有了较明确的认识，也制定了相应的防范措施。但要从根本上防范和应对风险，从本质上保证物资管理工作安全，还需建立长效的预控机制。

二、内控制度的内涵

内部控制制度是企业或单位为了保证经营活动的合法性和资产的安全完整性，而在企业或单位内部实施的一系列既相互联系又相互制约的制度措施，以达到控制资产风险、提高企业经营管理效益及防止舞弊的目的，同时为实现良好的经营效果、法律法规的遵循以及财务报告的真实可靠提供合理的保证。内控制度是由企业管理者、董事会和其他员工共同实施执行的。内控制度在管理中的目标包括：保护企业资产的完整安全，确保资产能够合理有效的使用；保证企业内部制定的管理政策、制度以及会计信息能够及时传达，并能够得到贯彻执行；做好科学预算，合理控制成本费用，减少不必要的支出，避免资产浪费，提高企业的经济效益；预防产生各种错误，管理中的漏洞和缺陷一经发现和查明，及时采取有效的纠正措施，保证企业各项生产、经营活动能够正常有序地进行。内部控制制度贯穿于企业生产经营活动的方方面面，为了有效保证内控制度的实施，企业应当制定明确的考核制度，明确规定各项经济业务的管理程序和职责分工。企业生产经营活动合理运行的前提是合理健全的组织机构和明确的职责分工。每项经济业务运行的过程中，应当有两个或两个部门以上的工作人员参与到其中进行分工负责，以达到相互制约的目的，防止虚假信息的产生，保护资产的安全。企业在贯彻落实内控制度时应当重视执管理人员的选用问题，只有选用较高能力的工作人员来执行内控制度，才能真正发挥内控制度的作用。内部审计机构、国家审计部门也应当起到监督作用，使内控制度更加完善，杜绝内控制度管理人员，避免因为管理效应弱化，管理力度递减，造成企业经济效益下降等情况的出现。

我国一部分企事业单位在一定程度上建立了内控制度，使企业的运行、业务管理在一定范围内有章法可循。但是，还有一部分企业的管理意识淡薄，没有认识到内控制度的重要性，再加上内控制度自身的局限性，导致一些企业内部管理和控制上还存在一些问题。如：管理观念不合理，缺乏竞争意识；法人治理机构不够规范；外部监督力度不强，监督环境不到位等。我国企业应当在原有管理效果的基础上，不断推进内控制度的创新，完善企业的管理制度；明确管理层人员、管理系统和监督系统的职责，使各个部门协调运转、有效制衡。同时加强外部监督的力度，增强相关人员的责任意识，使企业的内控制度充分发挥其作用，为企业提高经济效益创造有利条件。

三、内控制度在物资管理中的作用

1、梳理物资管理流程，完善管控措施

为了保障物资的安全，提高物资的使用效益，完善物资的管控措施，企业应当全面梳理物资管理流程。在梳理过程中应当先从大类进行区分，再进行细化和梳理。比如，存货的梳理，应当先从原材料、周转材料、半成品、成品等进行梳理；在梳理流程中应当注意各个环节的整合，比如，对存货的梳理可以从验收入库、仓库储存保管、领用出库、存货盘点以及存货处置等环节进行梳理。在物资梳理整合过程中，应当对照现有的企业管理制度，检查是否落实企业的相关制度措施。完善物资管理控制措施的关键步骤是物资的梳理。通过物资梳理可以发现企业物资管理中存在的漏洞和问题。企业可以将这些问题加以分析，查找原因，结合实际情况，健全物资管理的相关制度措施，规范企业内部控制制度，强化物资管控措施，保证企业物资的安全完整，提高物资的使用效能，防范企业资产风险，进而提升企业的核心竞争力，提高企业的经济效益和管理能力。

2、落实内控制度，规范物资需求

企业在物资管理工作中的预算编制不科学，物资需求计划不够规范，对物资的消耗规律掌握不够明确，对生产物资需求量的预算不合理，可能导致企业的物资使用和管理没有达到精细化的要求。通过内控制度的要求使物资问题得到解决，首先是物资需求的预算问题，科学合理的预算应当由项目技术经营部门负责执行，提高物资需求预算的准确性和可执行性，防止物资的积压和不必要的浪费。在完善物资预算制度的同时，也应当进一步完善物资消耗控制管理工作。在使用过程中由作业部门和使用单位执行物资的控制措施。完善考核管理办法和物资消耗控制制度，明确物资使用去向，以保证物资使用和消耗在预算范围之内。严格遵守企业内控管理制度完善物资的管理水平和管理目标体系。企业应当按照内控制度的规范管理物资，明确物资管理分工，延长物资使用周期，避免出现物资积压、成本过高、物资使用效用较低等问题的出现，使物资管理和使用处于一种优化状态。

3、固定资产的维护和升级改造

固定资产主要包括建筑物、房屋、机械、机器、运输工具，以及与企业的生产经营活动有关的设备、工具、器具等。固定资产是企业进行正常的生产经营活动必需的物资条件。企业生产经营的可持续能力和长期发展能力与固定资产是否安全完整息息相关。企业应当对固定资产的特点进行分析归纳，进而设计出合理的使用流程，健全管理控制措施，保证固定资产的完整安全和高效运行。企业对固定资产的管理程序包括固定资产的取得、对固定资产进行登记造册和运行维护。固定资产的取得时的内控措施是：企业根据合同和货单进行严格的验收；根据固定资产的性质和特点加强管理工作。企业在取得固定资产后要对其进行详细的登记，编制目录，建立卡片，便于统计和管理企业的固定资产。企业应当对固定资产进行定期或不定期的升级改造，以便提高产品的生产质量，降低能源消耗和污染，保证施工生产的节能环保。

4、加强旧物资的回收利用，延长物资使用周期

随着企业的不断发展壮大和生产成本的不断提高，应当加强对就物资的回收利用力度。延长物资的使用周期，充分发挥旧物资的作用，利用内控制度对物资的管理进一步挖掘企业的内部潜力和物资的使用率，降低生产成本。加强企业的信息化管理，通过对物资使用和消耗动态的掌握，对企业各项目的物资回收情况进行梳理整合，对于有利用价值的物资加以维修，变废为宝。对于已经没有利用价值的物资进行清仓工作，通过信息化管理将企业隔部门的物资纵向连接起来，加大了物资管理力度，重视旧物资的再使用和管理，核实旧物资的价值以避免不必要的浪费，使企业的物资管理保持良性循环状态。

在当前形势下，延长物资服务年限，发挥废旧物资作用，不失为缓解采购资金紧张，提高企业经济效益的一种有效办法。作为企业物资管理部门，就应该做好此项工作。物资经过修复过程，确定报废，其用途方向又是一个节约成本的大课题。是直接进行废物处置，还是根据报废等级选择适当的工艺处理，投入新的使用流程。两种不同的处置方式，给企业效益带来的差距是巨大的。

物资管理制度范文 第5篇

1、凡医院所需的各种后勤物资(除药械和图书外)均由总务科统一负责调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废。做到物尽其用，节约使用。

2、总务科负责管理的'财产物资应建立健全账目，专人采购、领发、保管。加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目，要求账物相符。保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。经管人员要经常深入科室了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

3、凡后勤固定资产物品购置，每年由各科报总务科汇总后报财务科。根据当年事业发展的需要与可能编制年度预算，经院办公会讨论后，由分管职能科室控制执行。

4、总务科对报废的财产物资经验证后确实已坏无法修理的要妥善处理，医院的财产物资任何人不得占为私有，进行变价处理的收入一律上缴医院财务入账。

5、重大财产物资的报废及财产物资的变价、转让或无价调拨，需根据具体情况，经科室评议，由总务科审核报院领导研究批准处理。各科室不得擅自处理。

6、各科室要指定专人负责物品请领、保管和注销工作。

物资管理制度范文 第6篇

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的.依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

物资管理制度范文 第7篇

企业（公司）物资计划管理制度

（一）各部、分公司每年必须在12月底之前做发物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

（二）在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

（三）对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

（四）物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

（六）为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：

（一）工程材料计划

1、自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是'1'字表示。在审批领取材料时，材料名称，数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2、凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是'9'字表示。代办工程材料除工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

（二）维护材料

1、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2、公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机，电话线，电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

（三）劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

（四）业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

（五）计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理，保障供应的作用。

（六）执行材料计划的实施办法

1、凡属计划内使用的工程维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表，货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计3全年的材料使用情况。

3、各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表，货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到'有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理'的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

（一）重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定衽归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时衽统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。（归口管理物资目录见附录）

（二）加强物资的计划管理

凡属公司的通信，基建生产等所需的物资（引进设备和器材除外），各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请，汇总，平衡，供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称，型号，规格，计量单位，数量，技术要求，供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写（填报时必须将工程料和维护料分开填报）。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

（三）加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可

或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时，主动，优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的'核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

（四）加强工余料，拆旧料，废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料，拆旧料，筛选料，边角余料及废料，应由施工单位，生产部门负责整理，鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位，生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

（五）加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料由总经理批准。

（六）加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收，保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量，规格，质量，品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格招待放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齐堆放，方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐，卡，物三相符。

（七）加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本如何工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设，为用户服务的思想。

物资管理制度范文 第8篇

一、物资采购计划的确认阶段

生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。

国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购计划报主管领导审批。

两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的.请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。

二、选择采购渠道，确定采购价格阶段

采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。

物资管理制度范文 第9篇

1、作业队物资设备室制定设备（物资）制造、采购、检修、保管、使用、检查验收、事故调查处理、有限赔偿、责任追究制度。落实责任，严格抓好落实，确保设备、物资使用状态安全可靠。

2、设备管理员、材料员必须按规定做好设备（物资）的进场验收、安装检验，确保有关许可证件，合格证件必须齐全有效。

3、按时检修消防器材，做到状态良好、安全可靠、保证使用。

5、设备物资室要指定专人做好设备物资的日常管理工作，健全与完善有关技术档案、台帐和隐患检查整改记录。

6、作业队配备的设备、机具进场时，安装后使用前由设备物资室与安全质检室联合进行检查验收，特种设备还须经具有相应资质的.单位鉴定合格方可使用，小型机具应开具准开证。

7、作业队自选采购的设备，由物资设备室负责去上级主管部门报批，采购合格厂家的产品。租赁的设备必须签订租赁合同。

8、作业队使用的设备、机具要按规定进行使用中的维护保养，填写维护保养记录。

9、作业队按日常和定期检查制度规定，由设备物资室与安全质检室联合开展日常和定期检查活动，填记检查记录，认真做好隐患整改，限期整改的问题应下发通知单。

物资管理制度范文 第10篇

(一)终端划分

按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。

(二)方法程序

按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。

(三)常规物品下送时间

1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。

(四)其他规定

1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续

(1)报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。

(2)科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后，若无疑义，办理相关手续;若有疑义，报请后勤管理科进行审批后，按审批意见办理。

(4)本人直接从仓库领取签字。

(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时，要及时同仓库电话联系，待购进入库后再输入领取。

4、新领、报领的物资，实行先审批或鉴定签字后，再行办理领出手续。

物资管理制度范文 第11篇

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制_入库单_严格验收制度

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

3、物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

物资管理制度范文 第12篇

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的.入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。

4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。

（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。

（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。

（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

物资管理制度范文 第13篇

1、施工材料的存放、保管应符合防火安全的要求，易燃易爆物品应专库、分类、单独堆放。保持通风。用电符合防火规定。

2、化学易燃物品和压缩或燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房存放。

3、建设工程内部不准作为仓库使用，不准积存易燃可燃材料。

4、使用易燃易爆物品时，必须严格执行防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

5、领用方面：仓库保管员必须进行登记工作，作业完入库时进行检查，以确保以次领用时能做到心中有数。

6、危险品物资应专库专用、分类分储的原则，做到分间、分架、分类、分堆储存，氧气、乙炔、油漆应保持间距2m以上存储，并用定做的铁箱存储，实行定品种、定数量、定库房、定部位、定专人负责的“五定”保管制度。

7、危险品物资入库出库必须进行登记造册、帐目清楚、紧密把锁，危险品物资品种不同不得同一库储存。

8、库房周围严禁运用明火或堆放易燃易爆物品。遇确需动火时必须经领导审批，并经消防、安全员核实，确认安全后方可动火作业。

9、在夏季由于天气炎热，一般在气温30℃以上时，禁止发放危险品物资。

10、危险品库房应有明显的防火标志及标语，并配备一定数量的灭火机，仓库保管员必须经常检查，保持良好状况。

11、危险品库房内严禁存放与危险品无关的物品，严禁在发放危险品时吸烟。

12、危险品保管员要有防盗、防火、防爆、防毒、防破坏意识和基本知识。

物资管理制度范文 第14篇

1、财产设备管理

（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。

（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。

（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

（6）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

2、物料用品管理

（1）物料用品主要是指供客人使用的.各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。

（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。

物资管理制度范文 第15篇

一、总则

1、为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3、物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

二、行政后勤部工作职责

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监物料搬运、贮存及使用工作，掌握物料的消耗、库存情况。

三、物资计划管理制度

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

一、物资总备料计划由行政后勤部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤部控制发料。

二、各部门（中心）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报行政后勤部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其分责人责任。

三、各部门（中心）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

四、行政后勤部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度

1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、物资入库工作规范

（一）总则

1、仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好

库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、要根据赛事需要和仓库设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

1、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

2、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

5、验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

3、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

5、发料必须与领料人和接料中心办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3、创造”五好”仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

六、仓库物资管理制度

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第一条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产中心做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第三条委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物资入库手续进行办理，但在“材料入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第四条因生产需要而直接进入生产中心的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第五条来料加工户所提供的材料按照外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第六条中心余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

三、仓库物资的出库

第一条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第二条生产中心领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额和中心负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第二条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第三条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第四条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第五条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第六条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第七条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第八条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第九条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第十条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，行政后勤部应负领导责任。

七、废旧物资管理制度

第一章总则

第一条为了加强对废旧物资的管理，节约成本，保护环境，特制定本管理办法。

第二条废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。

第二章报废物资鉴定

第三条生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。 第四条由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。

第三章废旧物资回收

第五条制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。

第六条回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。

第四章废旧设备检修

第七条废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。

第八条大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。

第九条废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。

第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。

第五章废旧物资处理

第十一条对生产过程中产生的一般性废料，由行政后勤部根据实际情况上报经总经理批准后及时处理。废旧设备对外处理由设备动力科填写《废旧物资处理申请单》，与行政后勤部和财务部共同会审，报总经理审批后，由设备动力科与财务部共同处理。

第十二条废旧物资处理所得款项，应由当事人直接交付财务入账。

物资管理制度范文 第16篇

一、仓库应明确专人负责管理,有关部门领导必须经常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育;

二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能,尤其对易燃、易爆、化学危险品,必须懂得其性能、危险程度、保管和救护方法;

三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救,遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争,抓获作案人或保护现场,及时报告、协助追查;

四、管理人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度,定期检查,帐物相符;

五、各种易燃、易爆化学危险品,一律分类隔离存放,严禁混存; 六、剧毒物品要明确专人保管,涂明标记,双人双锁; 七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准;

八、加强重要材料仓库防护设施,做到门窗牢固,有防护栏杆,并装置报警器; 九、仓库周围严禁搭工棚,堆放杂物,四周杂草应清除干净,库内主要通道要保持畅通;

十、库区严禁烟火,库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火,仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》安装,并定期检查,做到人员离开关门、关窗,并切断电源;

十一、非仓库工作人员和领送料人员,未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时,必须遵守仓库防火安全规定,主动交出发火器具等(仓库工作人员应认真查询),进入危险品库房,一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子,开启危险品包装物时,应使用铜质或不发生火花的专用工具,以防发生火险; 十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品,外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停留;

十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核,厂部转签介绍信严格按计划进货。化学危险品采购人员必须持有_门颁发的“化学危险品采购证”,无证人员不得进行化学危险物品的采购;

十四、仓库应配备适量的消防器材,并定期检查维护;

十五、仓库应安排人员值班看守,节假日应加强力量,由领导带班,确保安全,节假日申领危险品须经厂值班领导批准;

物资仓库管理制度

1.物资入库

(1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。

(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。

(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。

(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

(6)各部门的'余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。

2.物资的储存保管

(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。

(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

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