办公用品采购计划书范文(共5篇)(办公用品采购计划)

办公用品采购计划书范文 第1篇

关键词：无纸化办公；零库存；服务器；ORACLE数据库；统计报表；低值易耗品及办公用品管理系统

港口企业不断壮大为更实现高目标，企业领导人为在岗的每一位职工提出了更高的要求。为了能够更好的提高工作效率，同时达到降低成本的目的，公司领导提出了无纸化办公方案，通过应用管理系统，来简化工作流程，从而提高工作效率，同时实现低值易耗品及办公用品的零库存计划，最大限度的控制支出成本。应上级领导要求，我们成立了公司低值易耗品及办公用品管理系统开发项目小组，开始该项目的调研、开发工作。

一、公司低值易耗品及办公用品管理系统的开发过程

（一）业务流程调研分析

一个系统开发的是否成功，前期调研工作是起决定性作用的。在这个阶段，要搞清楚用户的各种需求，使要开发的系统从无到形成一个概念化的模型。为了了解业务流程，我们多次到设施总务部，跟相关人员沟通，从编程角度引导他们将需求提供给我们，回到办公室便将了解的笔录，进行整理，深入分析，用了一个月的时间将用户的需求落实到电子文档里，绘制了低值易耗品及办公用品管理系统的E-R图。

（二）《需求规格说明书》的编写与确认

项目组成员根据业务流程调研情况，决定将低值易耗品及办公用品管理系统分为系统管理、计划管理、出入库管理、统计查询、代码维护五大功能模块。我们将各模块在系统中的意义，设计所需字段值，所需要实现的功能以及感觉还存在的问题，整理到一起，完成了用户需求规格说明书制定。当所存在的问题一并得到解决后，由各用户单位的相关人员确认，签字，盖章。最终完成了低值易耗品及办公用品管理系统《需求规格说明书》的确认。

（三）项目详细设计

《需求规格说明书》确认完毕后，就进入了项目详细设计阶段，在此阶段，要对系统中各个功能模块的操作界面做详细的设计，一个好的系统不是仅仅把用户所需的功能都实现了就可以的，还要做到操作界面美观，控件设计的合理，可以使操作变得简单快捷，从而提高用户的工作效率，这些都是程序员必须考虑的。项目详细设计就是将机械性的东西变得人性化。经过这一阶段，就可以进入项目代码编写阶段了。

（四）项目代码实现

这一阶段的主要任务是将总结出来的详细设计变为计算机能够识别的机器语言。这正是程序员的工作本质。在此我不得不说，编程是一个非常严谨，逻辑思维超强的工作，一个字母的大小写错误，或者一个标点符号的错误都会导致程序无法运行，一个算法写的是否逻辑性高，直接影响系统运行的速度。一个优秀的程序员必须要具备超强的逻辑思维和严谨的工作态度。开发经验对程序员来说是很重要的，但创新精神更是必不可少的。程序员的工作不是一项重复性的工作而是一项需要不断补充新知识的工作。每一个新项目的开发，都会遇到一些新问题，这就需要程序员用新知识新思路来解决这些问题。经过项目组成员共同努力，用了近一个月的时间最终完成了低值易耗品及办公用品的代码编写工作。

（五）系统安装调试、试运行

项目开发完成了，接下来的工作就是安装调试，对用户进行使用培训了，整个项目从业务流程调研到上机试运行，历经了三个月的时间。

二、低值易耗品及办公用品管理系统在工作中的应用

前面已经提到低值易耗品及办公用品管理系统实现了系统管理、计划管理、出入库管理、统计分析、代码维护五大功能模块。下面就来详细论述一下，各管理模块在工作中的具体应用。

（一）系统管理模块

系统管理模块包括：用户授权管理、权限分配、版本控制、系统角色维护等子模块。对不同角色可以分配不同的权限，这样可以加强系统中数据的安全性，也易于操作员的管理。

（二）计划管理模块

计划管理模块包括：领料计划申请、领料计划审批、各单位计划额度表、临时领料计划申请、临时领料计划审批、计划执行进度、计划采购单生成等子模块。领料计划申请，具有领料计划的录入、删除、保存、检索、打印等功能主要是各单位在此模块向设施总务部提交正常的领料计划申请；领料计划审批，显示未审批的领料计划申请单，审批员对提交的申请计划进行审批，各单位计划额度表，记录各单位各年度的计划额度金额和各月份的计划额度金额；临时领料计划申请，主要是各单位在此模块向设施总务部提交临时领料计划申请；临时领料计划审批，显示未审批的临时领料计划申请单，审批员对提交的申请计划进行审批，保证在特殊情况下能够满足各单位需求；计划执行进度，在此模块可以查看提交的计划申请的执行进度情况，采购计划生成，根据各单位提交的计划申请需求，生成采购计划，方便采购员按需求量采购。

（三）出入库管理模块

出入库管理模块包括：入库单（办公费支出明细帐）、出库单（领料单）等子模块。入库管理，将每种用品的名称、单价、数量、金额、支出单位，收款单位，发票日期，等基本信息都存到数据库中，方便今后的查询调用；出库管理，各单位领料员来领料时，根据单据号直接将领料到调出，无需像以前那样手工记录，方便操作，大大提高了工作效率。

（四）统计查询模块

统计查询模块包括：待领物资清单、行政费用考核月报表、各单位易耗品领用台帐、办公费支出明细帐（低值易耗品）、领料计划申请查询、领料计划审批查询、各单位计划额度表查询、临时领料计划申请查询、临时领料计划审批查询、计划执行进度查询、计划采购单生成查询等子模块。待领物资清单，可以查看提交了申请并可以领料了但还没有领料的物资清单，行政费用考核月报表，该报表可以自动生成，无需操作员再手工编制，各单位易耗品领用台帐，办公费支出明细帐等功能。

（五）代码维护模块

代码维护模块包括：单位代码表、用品名称代码表、收款单位代码表等子模块。单位代码表、用品名称代码表、收款单位代码表等代码表的维护工作。下面就来谈谈使用低值易耗品及办公用品管理系统的切身体会。

三、低值易耗品及办公用品管理系统给工作带来便利

该系统是根据公司低值易耗品及办公用品发放体系需求而设计开发的。设计核心是简化工作流程，提高工作效率，降低工作成本。设计目的是完成上机申请、审批，按需购买，实现公司低值易耗品及办公用品的零库存管理。低值易耗品及办公用品管理系统正式运行给工作带来的便利主要体现在以下几个方面：

办公用品采购计划书范文 第2篇

【关键词】哈萨克斯坦 《_采办规定》 本地含量采办

自1997年以来，中国企业在哈萨克斯坦各领域的投资不断升温，其中主要以油气开采及储运等领域最大，目前在哈国，经营油气开采及储运的中哈合资公司就超过了11家，了解与掌握哈国相关经济法规则成为了中哈合资公司在哈国合法经营的前提。哈萨克斯坦_？Sovereign Wealth Fund？Samruk-Kazyna？ JSC （简称_）是哈国国有资产（国有企业）的管理机构，成立于2008年，基金成员有全资、控股或参股公司、各类发展机构及从属机构共500多家，几乎涵盖了哈国所有支柱产业和金融服务领域，总资产超过780亿美元。为了提高旗下企业在商品、工程、服务采购中的“本地含量”，2009年，_制定了《_采办规定》（简称采办规定）并于同年12月25日开始实施。

1 《_采办规定》简介及特性

《_采办规定》（简称规定）共分为14章，141个条款。包括“年度采办计划”的制定要求、采办工作实施的流程、采办方式确定的标准及采办合同签署的要求等。其主要特点为在采办过程中，以硬性法规的形式扶持扶持民族生产商①和民族服务商②，强制多采购本国生产的商品与服务，使采购方承担社会义务、对采办过程进行有效监督，具有公开性、监督性和扶持性。

民族生产商，指所生产的商品是在哈萨克斯坦共和国完全制造或充分加工（根据国家充分加工标准）且拥有政府颁发的哈萨克斯坦共和国“商品产地鉴定书”和“商品产地证”的侨民法人与自然人（根据哈萨克斯坦共和国政府批准的1647号决议）。

民族服务商，指从事服务或工程业务且雇用哈萨克斯坦员工的比例不少于公司所有员工95%的哈萨克斯坦侨民法人与自然人。 公开性

采购方在实施采办工作的过程中，为保证给予所有潜在供货商（服务商）公平参与的机会，在计划、招标等环节都要接受相关机构的监督，通过外部监督实现健康、阳光采办。主要体现在两个方面：第一，在采办计划批准后，招标计划金额超过50万美元的要送报_指定机构，由该机构对此标段的计划价格是否合理进行市场调查，确认合理后才可进行招标。第二，大金额招标必须邀请社会团体等组织参与，以便监督；招标金额超过50万美元要邀请哈萨克斯坦祖国之光党的一人作为招标委员会成员，若招标金额超过133万美元需再增加哈萨克斯坦企业联合会的一人参加招标，对招标享有投票权。

扶持性

为加强体系内部控股企业间的合作、扶持国有企业和民族生产商，规定中有一些约束性及扶持性条款，主要表现为：如果采购方所要购买的商品在本国可以生产，采购方必须首先在民族生产商范围内进行招标；实行招标优惠政策，对具备六种条件的潜在供应商的报价给予条件“加分”：民族生产商享受10%、残疾人企业享受5%、有国际质量认证证书的企业享受1%、在“_诚信企业名录”中的企业享受1%，拥有采购方所采购内容相关销售或服务经验3年以上的企业每年享受、潜在供应商的本地份额每10%享受1%（最多不超过5%），有劳动保护认证的企业享受1%、有环境保护资质认证的企业享受1%、在哈国法律规定的经济特区内企业享受1%，以上优惠条件可以累加。

规定适用于_直接或间接持有50%及以上股份（或表决权）的企业。_对该规定的执行进行严格监管，要求执行规定的企业按月、按季度向_提交采办工作报表（内容包括采办进行的时间、合同金额和签署时间、采办内容、付款情况、供应商信息和本地含量采办完成情况等），如果违背，_会对该企业进行严厉处罚，情节严重可联合主管机关吊销其经营许可。

办公用品采购计划书范文 第3篇

第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。

第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。

第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期物资价格信息。

第二章采购价格管理

第四条采购价格遵循以下原则：

（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;

（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；

（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。

第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。

第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。

第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。

第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。

办公用品采购计划书范文 第4篇

关键词：医院办公；耗品管理；系统设计

Hospital Office Consumables Management System Design

Chen Lin

(Haian County People's Hospital of Jiangsu Province,Nantong226600,China)

Abstract:The rapid development of information technology makes the modern hospital can not face the hospital management of office consumables trivial problem,this paper,office consumables management system design,aims to use computer technology to plan for office consumables and scientific management,to reduce consumption,to provide efficiency,so as to create an indirect effect of hospital management.

Keywords:Hospital office;Consumables management;System design

一、需求分析

本系统围绕办公耗品管理系统的规划和采购管理模块及领用管理模块的设计与实现展开，主要涉及部门、人员和具体耗品信息等，功能包括：耗品分类和入库、耗品领用和审批、耗品盘点和统计等。

经过实地调查，笔者认为医院办公耗品管理系统至少满足以下要求：（1）由于医护人员的计算机知识普遍较差，要求有良好的人机交互界面。（2）使用界面需简洁，功能模块划分清晰。（3）耗品采购前需分类并生成预入库单，提交库存管理员实物对账，并审批通过后方可自动生成入库明细。（4）耗品领用前严格遵守领用人申请、部门主管批准、办公管理人员核实、库存管理员发放等几个环节，严格记录对应的时间和责任人。（5）耗品出入库，库存可自动增减并提供低库存警戒线报警。（6）提供日志与月历功能，方便使用人员记录备忘信息。（7）系统涉及人员有办公室全体人员、各领用人员、部分中层干部，不同人员有不同级别的管理权限，因此在人员管理上要求有较细致合理的权限分配。

二、模块说明

办公用品采购计划书范文 第5篇

关键词：办公用品 降低成本 管理

办公用品是医院为日常运营而储存和耗用的未达到固定资产标准的资产，包括纸笔、色带、文具等。办公用品看似不起眼但具有通用和量大的特点，降低办公用品支出完全有必要并具有可行性。办公用品的消耗涉及到每一个科室、每一位职工，首先要在医院营造“节约光荣，浪费可耻”的良好氛围，倡导职工从我做起，从点滴做起，能反复使用的用品尽量反复使用，比如圆珠笔、签字笔用完了换笔芯即可，而不是换整支笔；打印或复印文件采用双面打印、复印，而不是直接单面打印出来，养成勤俭节约反对铺张浪费的良好习惯。重要的是要在预算、采购、领用等制度上加强管理，达到节约开支，减少浪费，降低运营成本的目的。

一、制定各科室预算

每年的12月份由各科室根据科室本年度计划完成情况和下一年度的工作安排，上报本科室第2年的办公用品预算，有些科室为了自身利益，往往会在编制预算的时候会多申报预算，财务科要对科室上报的预算汇总、初步审核后交预算编制委员会讨论、审核，根据医院发展需要，全盘考虑，提出修改意见通知各科室执行。

二、办公用品的采购

办公用品的采购坚持勤俭节约的原则，做到按计划采购，合理配置。应遵循公开透明、公平竞争、公正合理和诚实信用原则，做到严格程序，规范操作。为有效完成采购任务，原则上由采购办统一负责实施采购任务，院监察室、财务科、审计科负责办公用品采购的监督。院采购办根据年度采购计划制定月采购计划，按批准的计划进行采购，不接受无计划和未经批准的采购任务，采购过程要减少运输中转环节，提高购货效率。认真检查物资质量，保证价格合理、质量合格。

采购的原则是，在满足需要的情况下，同一性能的物品，选择性价比高的物品。办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由仓库保管员验收入库；对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购人员负责办理调换或退货手续。未经验收人库物品，一律不予办理资金结算。

三、办公用品的保管

办公用品由后勤仓库统一保管，保管员对所管辖的物资进行分类存放，当天发生的每一笔业务及时在电脑中进行物资的人、出库管理，确保数据连续、准确，做到账物相符，及时反映库存。仓库保管员应当设置实物明细账，详细登记已经验收合格入库的存货类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务科核对。监督库存量，掌握库存标准，减少办公用品积压仓库现象。存放物品的库房应保持整洁通风，防潮防霉，码放整齐；保管员每月要对库存办公用品盘点，年终财务科、审计科监督盘点。财务科对库存管理不定期抽查。

仓库保管员根据办公用品的安全库存量、储备定额、使用科室报送的申请编制采购申请表报采购办进行采购。

四、办公用品的领用

各科室必须按科室需求领用办公用品，不得申请领用与科室无关的办公用品。在预算范围内领用，对科室必须使用超预算的部分，科室可提出调整预算申请，分管院长批准方可执行。

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