固定资产管理亮点工作计划(必备5篇)(固定资产管理工作计划)

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固定资产管理亮点工作计划 第1篇

1、目的

为了加强医院固定资产的管理，规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为，使医院各类固定资产得以有效利用，保障医院业务工作正常运行，制定本制度。

2、范围

本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品，医疗设备的管理。

3、原则

预算管理原则

节约使用原则

按需采购原则

4、职责

财务部

组织制定年度固定资产的采购预算。

负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立《固定资产明细帐》，确保账账相符。

负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理。

会同院办（人事行政部）定期对资产进行盘点。

院办（人事行政部）

对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。

建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督。

每半年组织一次资产盘点，做到帐实相符。

对需清理的固定资产提交处理意见，经总经理批准后进行清理。

网络管理部门（人员）

负责医院计算机及网络设备的配置规划，提出采购计划及费用预算。

协助院办（人事行政部）进行计算机及网络设备的采购。

负责计算机及网络设备的日常维护及保养，协同院办（人事行政部）进行计算机及网络设备的使用管理。

药械部

负责对医疗设备进行询价及性能比对，申报采购费用预算，组织采购。

负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。

负责医疗设备售后服务及其它事项的对外联络。

使用部门负责人

负责提出本部门年度采购计划。

协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。

指导并监督下属人员合理使用资产。

保管人或使用人

保证资产及附属配件、资料的完整（设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》），合理使用资产，并作好日常维护保养工作。

5、工作程序

部门提出采购申请，院办（人事行政部）应对库存情况进行核对，可内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。

采购申请的审批:各部门物品的采购采用预算管理制度，超出年度预算的采购项目，需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。

预算内采购的审批:单位价格在1000元以下（含)且总价为20xx（含）元以下的物品由总经理批准后交院办（人事行政部）采购；单位价格在1000元以上、3000元（含）以下且总价为10000元(含）以下的物品，经执行董事审批后交院办（人事行政部）采购；单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品，经董事长审批后方可采购。

专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办（人事行政部）采购。

采购人员在院办（人事行政部）专人处办理验收及入库手续。

专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。

采购人员凭入库单到财务部办理报销。

院办（人事行政部）建立固定资产台账。

财务部对固定资产进行账务处理。

使用人在出库单上签字领用。

使用人要爱护使用固定资产，发现资产破损或故障时及时通知院办（人事行政部）报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故，相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。

保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查，如发现实际情况与原配置不符时，应立即以书面形式上报院办（人事行政部），并协助调查。任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，由责任人承担赔偿责任，未查明责任人的，保管人应负相应的赔偿责任。

院办（人事行政部）统一对各部门的资产进行调配，各使用部门或使用人之间的资产转移，必须通过院办（人事行政部）完成。由原使用人或使用部门至院办（人事行政部）办理入库，而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人，如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品，医院将根据双方责任，对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。

院办（人事行政部）、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作，并共同对盘点结果进行处理。

由院办（人事行政部）、财务部清理报废。原值在5000元（含)以上的报董事长(执行董事）审批，5000元以下的由总经理审批。

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